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      深圳鹽田政府在線

      2020年鹽田街道辦事處部門預算報告

      發布時間:2020-02-19

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      目    錄

        第一部分 部門概況

        一、主要職能

        二、機構編制及交通工具情況

        三、2020年主要工作目標

        第二部分 部門預算收支總體情況

        第三部分 部門預算支出具體情況

        第四部分 政府采購預算情況

        第五部分 “三公經費”財政撥款預算情況

        一、“三公”經費的單位范圍

        二、“三公”經費財政撥款預算情況說明

        1.因公出國(境)費用

        2.公務接待費

        3.公務用車購置和運行維護費

        第六部分 部門預算績效管理情況

        一、實施部門預算績效管理的單位范圍

        二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求

        第七部分  其他需要說明情況

        一、機關運行經費情況說明

        二、國有資產占有使用情況

        第八部分 名詞解釋

        附件:

        1.部門收支預算總表

        2.部門收入預算表

        3.部門支出預算表

        4.基本支出預算表

        5.項目支出預算表

        6.財政撥款收支預算總表

        7.一般公共預算支出情況表

        8.政府性基金預算支出情況表

        9.國有資本經營預算支出情況表

        10.上級專項轉移支付資金情況表

        11.政府采購項目支出預算表

        12.“三公”經費財政撥款預算情況表

        13.部門預算績效管理項目情況表

        14.部門整體支出績效目標表

        15.重點項目支出績效目標表

        第一部分 部門概況

        一、主要職能

        鹽田街道辦事處是鹽田區政府的派出機構,主要負責:

        1.在區委、區政府的領導下,貫徹執行黨路線、方針、政策和國家的各項法律、法規;負責街轄區內的地區性、群眾性、公益性、社會性工作。

        2.負責精神文明建設工作,積極組織以提高市民質素為目的的活動,樹立文明新風。

        3.按照職責范圍,負責街轄區內的城市建設和管理、市容環境衛生、園林綠化、環境保護、市政、房地產等監督、管理、服務工作。

        4.負責街轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作,依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作;負責民事調解,法律服務工作,維護居民的合法權益。

        5.負責社區建設和管理,積極開展社區服務工作,大力興辦社區福利事業,發動和組織社區成員開展各類社區公益活動;負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。

        6.發展街道經濟,管理街道自有國有資產和集體資產,為街道經濟組織提供人才、科技、信息和各種服務,以經濟、法律和必要的行政手段推動街道經濟發展和維護市場經濟秩序。

        7.負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作;尊重少數民族的風俗習慣,保障少數民族的權益。

        8.指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設,發揮居委會的群眾自治組織作用。

        9.配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、防災和搶險工作。

        10.向區人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾來信來訪事項。

        11.承辦區委、區政府和上級部門交辦的其他事項。

        二、機構編制及交通工具情況

        鹽田街道辦事處包括鹽田街道辦事處(部門本級)、鹽田文體中心、鹽田計生服務所、鹽田社區網格管理中心共4家基層單位。行政編制總數61人,實有在編人數59人;事業編制總數22人,實有在編人數21人;退休31人;具體如下:

        1.鹽田街道辦事處(部門本級)行政編制數61人,實有在編人數59人;事業編制數2人,實有在編人數2人;退休26人;已實行公務用車改革,實有車輛20輛。

        2.鹽田文體中心行事業編制數7人,實有在編人數6人;退休2人;已實行公務用車改革,實有車輛0輛。

        3.鹽田計生服務所事業編制數6人,實有在編人數6人;退休1人;已實行公務用車改革,實有車輛0輛。

        4.鹽田社區網格管理中心事業編制數7人,實有在編人數7人;退休2人;已實行公務用車改革,實有車輛0輛。

        三、2020年主要工作目標

        鹽田街道辦事處2020年主要工作目標包括:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,貫徹落實習近平總書記視察廣東重要講話精神和對深圳工作的重要批示指示精神,圍繞區委五屆十三次全會部署要求,提升基層治理體系與治理能力現代化水平,以時不我待、一往無前的奮斗姿態,朝著加快建成宜居宜業宜游的現代化國際化創新型濱海城區目標前進。

        (一)全面加強黨的建設,在組織領導上“強街道、強社區”。一是抓學習、大培訓,持續推進習近平新時代中國特色社會主義思想入腦入心落地生根,樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。二是加強黨建工作與社區活動的結合點,突出社區黨委在開展社區服務中貼近群眾、引導群眾、贏得群眾的優勢,讓黨建引領基層治理在社區活動、社區服務中得到充分體現。三是以第一書記分片包干、第一手掌握情況、第一時間回應回復回訪、第一時間現場處置、第一層級化解矛盾等“五個一”要求,強化隊伍和作風建設,統籌調動資源,促進街道社區及時、準確掌握轄區的社情民意,真正了解居民所思、所想、所盼,積極回應百姓愿望呼聲、關注熱點、議論焦點,做到事事有落實,件件有回音。

        (二)全面推進城市更新,在產業空間上“增供給、促發展”。一是按照區委區政府的部署,做好以智創核及北區為主要內容的重點項目推進前期工作。協助區城市更新職能部門完成開發主體引進、規劃范圍內相關業主達成更新意向及總體規劃設計方案。二是按照“肥瘦搭配、就近便利”的原則,重新布局,科學調整轄區城市更新項目范圍,破解更新項目推進緩慢困局,實現“項目有利潤、業主得保障、公配合民意、品質獲提升”。認真調查研究轄區內未納入城市更新單元的區域,結合已立項單元統籌推進。推動金斗嶺工業區城市更新項目、馬留畬工業區城市更新項目、翡翔倉庫城市更新項目盡快完成動工建設,以及鹽田舊墟鎮項目、基倉庫更新改造良性發展和協調、服務工作。三是繼續大力推動整體搬遷中心項目進程,確保實現簽總約率完成95%,相關回遷房主體建設完成70%。重點推進涉及智創核區域、安置區4#地塊、西山嚇村未簽約戶簽約,確保實現簽總約率完成95%。督促年內相關回遷房主體建設完成70%。督促完成安置置區5#、6#地塊回遷房主體建設封頂。四是加快推進棚戶區改造項目發展。推動鹽田坳邊檢站棚戶區改造項目完成規劃設計、動工建設及房屋主體建設完成30%;推進南方明珠花園、9號小區等潛在項目立項前期工作。

        (三)全面做好服務保障,在產業興鹽上“抓創新、助營商”。一是加強街道黨工委對經濟工作的領導和服務,加大閑置土地清理力度,確保增量違建零增長、存量違建強消化,強力清理土地,為產業高質量發展騰挪、拓展空間,主動配合區委區政府綜保區二期開發建設使用、城市更新、鹽田河臨港產業帶等“產業興鹽”“創新發展”政策的落地,優化鹽田街道的城市面貌和產業結構。二是關注經濟發展動向、熱點、重點,切實做好村集體資產管理發展,圍繞產業興鹽戰略,引導股份公司積極參與鹽田河臨港產業帶建設和港產城融合發展進程,充分把握有力契機,實現自身轉型發展。適時以購買服務的形式,聘請經濟專家、權威機構進行經濟監測和科學研判,提升企業運營水平和街道經濟服務水平。三是對勞資關系進行研判,及時排除風險隱患,加快解決勞資糾紛,促進轄區各行業和諧勞動關系建設。四是堅持問題導向,主動作為,完善街道服務企業常態化工作機制,改善管理和服務,優化服務效能,實現營商環境持續向好。

        (四)全面提升城區環境,在宜居宜游上“精耕作,細管理”。一是街道提前對開通地鐵八號線一期運營地鐵后的社會管理問題進行預測預判,謀劃管理人流疏導、交通接駁、市容環境管理等具體方案,迎接好軌道交通時代的來臨。二是繼續嚴打后方陸域貨柜車亂停放現象的同時,在服務物流運輸方面,將認真調研需求和管理不足,細化服務,將后方陸域交通管理弱項扭轉為轄區服務強項、優項、特色項。三是隨著城市更新推進,部分網格大幅度人口、房屋數量和類型發生較大變化,法人單位及新增就業人口增多,提前做好資源整合,加強街道審批、服務、執法等事項的政府信息公開,優化人口、治安等管理。四是開展“全天候、全覆蓋”市容環境巡查,持續高壓亂堆亂倒亂排、占道經營、亂擺賣等行為,進一步維護修繕、督促管理好各類城市家具和基礎設施建設,將市容環境效果獲得群眾滿意。五是落實好河長制職責,推進生態環境保護,全面推行生活垃圾強制分類,開展“撤桶并桶”攻堅行動,推行垃圾投放“集中分類投放+定時定點督導”綠色生活模式。

        (五)全面推共建共治共享,在基層治理上“重法治,得民心”。進一步抓好社會管理法治建設,加快形成黨委領導、政府負責、社會協同、公眾參與、法治保障的社會管理體制;進一步抓好港區融合發展,鞏固交通整治現有成果,根據明珠道改造、坪鹽通道等重大交通建設情況,及時做好貨柜車交通疏導和停車中轉等服務,助力鹽田港發展,化解港城發展中人口、交通、噪音等矛盾;進一步創新基層黨工委領導下的民主協商、黨群議事、社區共建、工青婦群體共建等基層治理工作機制,創新完善“群眾點菜、街道買單”的民生微平臺、“街道引導、居民自治”的管理平臺,夯實黨建在基層治理根基;進一步抓好大安全大應急格局,引導轄區各責任主體、居民群眾發揮自身作用,以家庭、單位、網格、社區/園區為單元,落實好消防、治安、市容環境等群防群治,與政府共建安全生產、食品安全、三防等各類公共安全管理新局面。

        第二部分 部門預算收支總體情況

        2020年鹽田街道辦事處部門預算收入26,959.09萬元,比2019年增加512.44萬元,增加1.94%,其中:財政預算撥款26,959.09萬元。

        2020年鹽田街道辦事處部門預算支出26,959.09萬元,比2019年增加512.44萬元,增加1.94%。其中:人員支出4,447.75萬元、公用支出1,086.16萬元、對個人和家庭的補助支出503.21萬元、項目支出20,921.98萬元。

        預算收支增(減)主要原因說明:一是人員變動、職務職級調整及相應工資福利政策變動導致基本支出增加;二是根據區委區政府安排,新增“拖車中轉服務”、“TYT087停車場經費”及“西禾路延伸段停車場經費”三個項目;三是為實現強社區目標,本年度對各社區工作站經費進行傾斜。

        第三部分 部門預算支出具體情況

        一、鹽田街道辦事處(部門本級)

        2020年鹽田街道辦事處(部門本級)預算25,549.77萬元,包括人員支出3,451.06萬元、公用支出1,046.22萬元、對個人和家庭的補助支出428.55萬元、項目支出20,623.94萬元。

        (一)人員支出3,451.06萬元,主要是在職人員工資福利、基本養老保險、職業年金、住房公積金、房改住房補貼等支出。

        (二)公用支出1,046.22萬元,主要包括公用綜合定額經費、車輛運行維護費、工會經費和公務用車改革補貼等公用經費。

        (三)對個人和家庭補助支出428.55萬元,主要是離退休人員經費。

        (四)項目支出20,623.94萬元,具體包括:

        其他人大事務支出5.00萬元,主要用于人大工委日常工作開展;

        其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出94.00萬元,主要用于黨政辦公室、團工委、統戰辦日常工作開展;

        其他財政事務支出41.00萬元,主要用于街道財務結算中心日常工作開展;

        其他紀檢監察事務支出11.00萬元,主要用于街道紀工委日產工作開展;

        其他群眾團體事務支出27.00萬元,主要用于街道婦聯及總工會日常工作開展;

        其他組織事務支出475.07萬元,主要用于黨報黨刊征訂、義工勸導務工補助、街道工作動態宣傳、疍家文化節宣傳推廣、困難黨員及老黨員慰問、基層黨組織建設、兩新組織建設、關工委建設等、工作人員體檢、原居社分家人員企業年金繳交等;

        其他一般公共服務支出2,465.04萬元,主要用于機關雇員及臨聘人員、歷史遺留編外人員經費保障、街道機關及下屬事業單位人員伙食費用、機關大樓及日常辦公設備修繕維護、機關食堂運行服務購買、辦公設備(非協議)購置、郵電費、節水機關創建、門禁卡系統建設、備用經費等;

        其他司法支出592.00萬元,主要用于“平安建設示范區”創建工作;

        其他公共安全支出282.00萬元,主要用于轄區一般安全公共生產服務工作;

        基層政權建設和社區治理234.40萬元,主要用于下撥社區居委會日常工作經費及成員補貼;

        其他民政管理事務支出692.50萬元,主要用于社區黨群服務中心日常運營服務購買、勞保經服工作等;

        其他計劃生育事務支出68.04萬元,主要用于獨生子女獎勵金發放、新生及計生特困家庭慰問、健康促進區資料印刷及宣傳、計劃生育手術并發癥患者補助、人口基金會捐款、行政服務大廳坐班人員購買服務等;

        其他衛生健康支出103.00萬元,主要用于嚴重精神障礙患者管理服務等工作;

        城管執法788.97萬元,主要用于市容環境綜合整治及綜合管理保安購買、海鮮街至三號觀景臺輔助執勤購買、違法建筑拆除、市容環境整治、占道貨柜調離、執法制服更換、值班隊員用餐等;

        其他城鄉社區管理事務支出8,602.25萬元,主要用于各社區工作站人員經費保障及日常業務開展、民生微實事項目經費保障、公共臨時停車場運營管理、后方陸域交通常態化治理、城市更新工作、項目建設管理工作、社會事務管理工作及綜治信訪司法維穩工作開展;

        城鄉社區環境衛生967.66萬元,主要用于轄區城中村道路清掃保潔、垃圾清運及綠化管養工作;

        其他城鄉社區支出1,182.20萬元,主要用于無物業管理小區和城中村地下管網普查和整治清理、內街小巷小型市政基礎設施維護翻新、排污溝整治清理、城中村架空管線整治、環境整治、綠化提升、雜物堆放巡查清理、防洪排澇(排水)設施管養、宜居社區建設、森林防火值守、自然災害隱患點防治、地質災害隱患點巡查、階段性消殺、垃圾分類、地面坍塌整治、內街小巷小型市政基礎設施、環衛設施(下水井蓋、垃圾桶等)的購置、三防物資購置及三防值班補貼發放等;

        安全監管287.00萬元,主要用于轄區企業安全生產培訓、購買安全技術服務、執法人員制服洗滌、執法終端通信流量購買、黑柴油整治、執法制服更換、執法設備購置、安全生產資料印刷及宣傳、全應急演練、食品安全、燃氣安全、小散工程和零星作業安全生產納管、新能源汽車充電行業安全排查整治等;

        其他消防事務支出343.00萬元,主要用于轄區城中村小型消防站運轉服務及日常消防安全工作;

        其他支出25.00萬元,主要用于國防教育、征兵工作及民兵訓練等工作;

        政府投資(含政府性基金)項目3,337.81萬元,主要用于轄區城中村綜合整治提升工程、城改工作小組經費保障、紅藍線已拆未建戶安置過渡費發放、街道基層綜合性文化中心及行政服務樓補漏、楊梅新村社區公園景觀提升、TY-146號地塊臨時停車場改造、洪安圍村南面擋土墻改造、北山工業園黨群服務中心裝修等43個新建續建及已完工項目。

        二、鹽田文體中心

        2020年鹽田文體中心本級預算443.10萬元,包括人員支出310.59萬元、公用支出8.93萬元、對個人和家庭的補助支出32.25萬元、項目支出91.32萬元。

        (一)人員支出310.59萬元,主要是在職人員工資福利、基本養老保險、職業年金等支出、住房公積金、房改住房補貼。

        (二)公用支出8.93萬元,主要包括公用綜合定額經費、車輛運行維護費、工會經費等公用經費。

        (三)對個人和家庭補助支出32.25萬元,主要是離退休人員經費。

        (四)項目支出91.32萬元,具體包括:

        群眾文化91.32萬元,主要用于各項文體活動比賽獎勵金發放、惠民培訓及素質課堂開展、各類體育活動及書畫活動開展、疍家文化精品創作、購買高水平專業人員對文化活動進行輔導、街道圖書館管理員購買服務等。

        三、鹽田計生服務所

        2020年鹽田計生服務所本級預算372.96萬元,包括人員支出312.06萬元、公用支出12.66萬元、對個人和家庭的補助支出14.46萬元、項目支出33.78萬元。

        (一)人員支出312.06萬元,主要是在職人員工資福利、基本養老保險、職業年金等支出、住房公積金、房改住房補貼。

        (二)公用支出12.66萬元,主要包括公用綜合定額經費、車輛運行維護費、工會經費等公用經費。

        (三)對個人和家庭補助支出14.46萬元,主要是離退休人員經費。

        (四)項目支出33.78萬元,具體包括:

        其他計劃生育事務支出33.78萬元,主要用于臨聘、雇員及公輔員工資福利待遇保障、科學育兒教育教具購買、親子班教具維護、活動開展、資料印刷及宣傳等。

        四、鹽田社區網格管理中心

        2020年鹽田社區網格管理中心本級預算593.26萬元,包括人員支出374.04萬元、公用支出18.34萬元、對個人和家庭的補助支出27.94萬元、項目支出172.94萬元。

        (一)人員支出374.04萬元,主要是在職人員工資福利、基本養老保險、職業年金等支出、住房公積金、房改住房補貼。

        (二)公用支出18.34萬元,主要包括公用綜合定額經費、車輛運行維護費、工會經費等公用經費。

        (三)對個人和家庭補助支出27.94萬元,主要是離退休人員經費。

        (四)項目支出172.94萬元,具體包括:

        其他一般公共服務支出172.94萬元,主要用于臨聘、雇員及公輔員工資福利待遇保障、按照《關于統一規范全區社區網格員工作證、服裝樣式、著裝及社區網格管理標識的通知》購置網格員夏冬兩季制服、樓棟長協會及自主管理點扶持、樓棟長業務培訓、基礎網格員業務培訓、電動巡邏車保險及維護、資料印刷及宣傳等。

        第四部分政府采購預算情況

        鹽田街道辦事處政府采購項目納入2020年部門預算共計3,161.89萬元,其中:政府采購貨物預算19.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算3,142.89萬元。

        其中貨物采購為“購置費”項目19.00萬元;服務采購為“托車中轉服務項目”1080.00萬元、“后方陸域交通整治違停取單及整治值守服務項目”700.37萬元、“清掃保潔、垃圾清運及綠化管養服務項目”兩個標段共計894.70萬元、“機關大樓及文體中心大樓物業管理服務”167.82萬元、“購買社工服務經費(含社區黨群服務中心區財政配套經費)”300萬元。

        第五部分  “三公經費”財政撥款預算情況

        一、“三公”經費的單位范圍

        鹽田街道辦事處因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括鹽田街道辦事處(部門本級)和鹽田文體中心、鹽田計生服務所、鹽田社區網格管理中心共4家單位。

        二、“三公”經費財政撥款預算情況說明

        2020年“三公”經費財政撥款預算84.90萬元,比2019年“三公”經費財政撥款預算減少0.38萬元。

        1.因公出國(境)費用。2020年預算數0萬元。為進一步規范因公出國(境)經費管理,我區因公出國(境)經費完全按零基預算的原則根據區因公出國計劃審定計劃動態調配使用,因此各單位2020年因公出國(境)經費預算數為零,在實際執行中根據計劃據實調配。

        2.公務接待費。2020年預算數5.00萬元,比2019年減少0.38萬元。主要:依據中央、省市區厲行節約有關要求,結合街道近三年零支出實際情況,對公務接待費進行調減。

        3.公務用車購置和運行維護費。2020年預算數79.90萬元,其中:

        (1)2020年公務用車購置費預算數0.00萬元。(公務車購置由區公務車輛定編購置審批領導小組嚴格按照上級車輛管理及厲行節約有關要求實行總額控制,購置經費納入區財政預算統一預留安排,各預算單位不單獨編報)。

        (2)2020年公務用車運行維護費預算數79.90萬元,比2019年預算數增加(減少)0萬元。主要:2019年底實際保有車輛為20輛,與2019年年初持平,根據預算標準每年每車4.7萬元下浮15%預算公務用車運行維護費。

        第六部分  部門預算績效管理情況

        一、實施部門預算績效管理的單位范圍

        鹽田街道辦事處實施部門預算績效管理的單位范圍包括:鹽田街道辦事處(部門本級)、鹽田文體中心、鹽田計生服務所、鹽田社區網格管理中心共4家基層單位。

        二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求

        2020年鹽田街道辦事處所有項目支出預算納入部門預算績效管理,設置并編報項目績效目標,并選取4個預算項目作為重點績效。相關項目在年度預算執行完畢或項目完成后,需于2021年3月底前開展預算績效自評或績效評價,形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況,選取部分項目或單位實施重點績效評價。

        第七部分  其他需要說明情況

        一、機關運行經費

        2020年鹽田街道辦事處機關運行經費財政撥款預算966.64萬元,比2019年預算增加10.28萬元,增加1.07%。主要是:主要是一是人員增加,按有關定額標準增加公用綜合定額;二是原海產辦職能劃轉至街道,續簽原海產辦租賃物業新增物業管理費及水電費。

        二、國有資產占有使用情況

        2019年,本部門所屬預算單位共有車輛20輛,其中:執法執勤用車6輛、機要通信用車2輛、特種專業技術用車5輛、保障崗位工作用車1輛、其他用車6輛。單位價值50萬以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上專用設備0臺(套)。

        2020年部門預算安排購置一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車輛、其他用車0輛。安排購置價值50萬以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上專用設備0臺(套)。

        第八部分  名詞解釋

        一、一般公共預算撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

        二、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”“事業收入”“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的存款利息收入等。

        三、一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

        四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

        五、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費等)。

        七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

        九、“三公”經費:財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費及培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        十、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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