<label id="adu1l"><track id="adu1l"></track></label>
<button id="adu1l"><acronym id="adu1l"></acronym></button>
<progress id="adu1l"></progress>
    1. <s id="adu1l"><acronym id="adu1l"></acronym></s>
    2. 北京11选五北京11选五官网北京11选五网址北京11选五注册北京11选五app北京11选五平台北京11选五邀请码北京11选五网登录北京11选五开户北京11选五手机版北京11选五app下载北京11选五ios北京11选五可靠吗

      輕觸這里
      關閉目錄

      深圳鹽田政府在線

      2020年鹽田區機關事務管理局預算報告

      發布時間:2020-02-25

      分享到:

        目  錄

        第一部分 部門概況

        一、主要職能

        二、機構編制及交通工具情況

        三、2020年主要工作目標

        第二部分 部門預算收支總體情況

        第三部分 部門預算支出具體情況

        第四部分 政府采購預算情況

        第五部分 “三公經費”財政撥款預算情況

        一、“三公”經費的單位范圍

        二、“三公”經費財政撥款預算情況說明

        1.因公出國(境)費用

        2.公務接待費

        3.公務用車購置和運行維護費

        第六部分 部門預算績效管理情況

        一、實施部門預算績效管理的單位范圍

        二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求

        第七部分 其他需要說明情況

        一、機關運行經費情況說明

        二、國有資產占有使用情況

        第八部分 名詞解釋

        附件:

        1.部門收支預算總表

        2.部門收入預算表

        3.部門支出預算表

        4.基本支出預算表

        5.項目支出預算表

        6.財政撥款收支預算總表

        7.一般公共預算支出情況表

        8.政府性基金預算支出情況表

        9.國有資本經營預算支出情況表

        10.上級專項轉移支付資金情況表

        11.政府采購項目支出預算表

        12.“三公”經費財政撥款預算情況表

        13.部門預算績效管理項目情況表

        14.部門整體支出績效目標表

        15.重點項目支出績效目標表

             16.鹽田區機關事務管理局績效目標申報表(2020)

        第一部分 部門概況

        一、主要職能

        1、根據黨和國家有關方針、政策和法律,上級機關和區委、區政府有關規定,結合區機關實際,制定區機關事務管理局工作的規章制度,并負責組織實施。

        2、負責區委、區人大、區政府、區政協、區紀委和區各部委辦局的機關事務管理。

        3、負責區委、區人大、區政府、區政協、區紀委和區各部委辦局召開的全區性重要會議以及全區性重大活動的后勤保障工作。

        4、負責承辦上級領導、來賓來鹽田區公務活動(包括參觀考察)的接待工作,制定接待計劃,并組織實施。

        5、負責區領導和區直機關公務、業務、接待和機動車輛的定編、購買、配置、更新、維修及費用開支管理工作。

        6、負責區直機關辦公用物用房的分配和管理工作,以及區直機關物業維修項目的申報、實施、驗收等工作。

        7、受托管理區直機關國有資產(包括固定資產和流動資產)以及區領導和區直機關有關部門辦公用品的配置與管理。

        8、負責區行政文化中心、區工青婦活動中心設施、設備(如水電、電梯、空調、樓宇自控、音樂噴泉、通訊、安防監控、消防停車場系統等設施)的配置、安裝、維修、監督維護和管理工作。

        9、負責區行政文化中心、區工青婦活動中心安全保衛工作。

        10、負責區行政文化中心、區工青婦活動中心綜合治理工作(包括創建“安全文明小區”和環境美化、凈化、綠化工作)。

        11、負責區直機關干部職工的膳食供應及其他后勤工作。

        12、協助區有關部門組織安排區直機關干部職工的業余文體活動。

        13、負責本級公共機構節能監督管理工作。

        14、完成區委、區政府和上級部門交辦的其他事項。

        二、機構編制及交通工具情況

        鹽田區機關事務管理局包括鹽田區機關事務管理局本級、共1家基層單位。行政編制總數47人,實有在編人數42人;老工勤編制總數5人,實有在編人數5人;事業編制總數44人,實有在編人數39人;離休0人,退休28人;具體如下:

          行政編制總數47人,實有在編人數42人;老工勤編制總數5人,實有在編人數5人;事業編制總數44人,實有在編人數39人;離休0人,退休28人;已實行公務用車改革,實有車輛33輛。

          三、2020年主要工作目標

         (一)進一步發揮黨建引領作用。

        機關事務管理工作要堅持以黨的政治建設為統領,切實把講政治的要求貫穿于保障和服務管理工作之中,進一步提高政治站位、強化政治擔當、提升政治能力,著力建設區直機關干部、職工滿意的政治機關、行政機關、服務機關。

        (二)進一步強化科學管理體系建設。

        緊跟時代要求,緊緊圍繞鹽田區委區政府中心工作,以提高管理服務水平為抓手,以提供強有力保障為目標,大膽創新,積極探索,努力建立起行之有效、運轉高效的機關事務科學管理體系。

        (三)進一步提升服務質量和水平。

        在大力加強政府體制改革的前提下,要增強服務要求的黨建化、標準化建設;增強服務制度的法治化、規范化建設;增強服務手段的信息化、智能化建設;要增強服務隊伍的能力化、專業化建設;增強服務產品的時代化、品牌化建設。全面提升后勤服務質量,助力加快建成宜居宜業宜游的現代化國際化創新型濱海城區。

        (四)進一步拓展品質躍升空間。

        堅持深入踐行“管家式”機關后勤服務理念,緊緊圍繞安全可靠和細致貼心兩大基本原則,充分激發全局廣大干部職工和物業公司全體員工“主人翁”精神,在服務資源日益有限和服務需求日益增長得新形勢下,積極拓展后勤服務品質躍升空間。

        (五)進一步提高智慧化建設水平。

        為貫徹中央對機關事務管理工作的要求,依據國家機關事務管理局《關于推進新時代機關事務工作的指導意見》《機關事務工作“十三五”規劃》和深圳市《關于印發建設新型智慧城市總體方案的通知》,按照《智慧鹽田“十三五”規劃》要求開展建設鹽田智慧機關,緊扣“智慧鹽田”發展目標與思路,解決區直機關辦公區域管理設備、技術、手段落后等問題,推動機關事務管理更新升級,提升信息化水平,提高黨政機關行政效能,促進鹽田區實現“美好城區”。

        第二部分 部門預算收支總體情況

        2020年鹽田區機關事務管理局預算收入15,919.13萬元,比2019年增加329.83 萬元,增加2.12%,其中:財政預算撥款15,919.13萬元。

        2020年鹽田區機關事務管理局預算支出15,919.13萬元,比2019年增加329.83萬元,增加2.12%。其中:人員支出5,161.52萬元、公用支出5,032.58萬元、對個人和家庭的補助支出386.35萬元、項目支出5,338.68萬元。

        預算收支增(減)主要原因說明:一、項目支出有所增加,主要原因為食堂擴大用餐范圍、增加節假日周末供餐服務;二、由于退休人員增加,基本支出中對個人和家庭的補助同比增加;三、政府投資項目預算資金718.00萬,比之2019年496萬元有所增長。

        第三部分 部門預算支出具體情況

        一、鹽田區機關事務管理局

        鹽田區機關事務管理局預算15,919.13萬元,包括人員支出5,161.52萬元、公用支出5,032.58萬元、對個人和家庭的補助支出386.35萬元、項目支出5,338.68萬元。

        (一)人員支出5,161.52萬元,主要是在職人員工資福利、基本養老保險、職業年金等支出。

        (二)公用支出5,032.58萬元,主要包括公用綜合定額經費、車輛運行維護費、工會經費和公務用車改革補貼等公用經費。

        (三)對個人和家庭補助支出386.35萬元,主要是離退休人員經費、住房公積金、房改住房補貼。

        (四)項目支出5,338.68萬元,具體包括:

        一般行政管理事務4,620.68萬元,主要包括:

        1、機關食堂管理1,793.6萬元,包含食堂就餐補差款1,564.60萬元、職工窗口勞務派遣費182.8萬元及“1113”基地后勤服務項目經費46.2萬元。主要用于行政中心食堂、工青婦活動中心食堂就餐人員的伙食費用。

        2、機關事務管理1,595.2萬元,包含:大樓零星修繕費730萬元,減少40萬元,主要用于區行政文化中心、區工青婦活動中心、紅花瀝水調中心、區檔案大樓、區游泳館等專用材料費和零星修繕支出、大樓安全隱患整改及機關食堂食堂改擴建;大樓公用設施耗用品費230萬元,減少40萬元,主要用于購置區行政文化中心、區工青婦活動中心、檔案大樓衛生紙、洗手液、消毒劑等日常耗用品和使用年限較長的會議室桌椅維修更換支出、辦公用房調整的相關費用及區黨群服務中心環境布置及綠化維護等費用;大型活動保障經費及安保費70萬元,減少60萬元,主要用于大型活動租車以及保障大型活動開展的安保費支出;區政府政務活動經費100萬元,減少20萬元,主要用于區兩會、黨代會期間代表就餐、午休及車輛等保障工作以及做好區領導外出考察、來鹽考察的各類政務考察團和文博會、高交會等大型活動、會議來訪嘉賓的食宿、交通等后勤服務保障;電話通訊費115萬元,無增減,主要用于區行政文化中心及工青婦活動中心的電話通訊和網絡費用支出;區政府專項業務經費91萬元,減少9萬元,主要用于區政府辦公用品支出、報刊訂閱、文件印刷、辦證費手續費、區值班用房管理以及機關食堂廚具購置和維修等支出;日常業務經費64萬元,減少8萬元,主要用于我局對機關食堂員工、會務服務人員、車管中心員工分期舉行業務知識培訓,辦公資料印刷,日常相關業務費及根據市里相關扶貧文件給予駐村扶貧干部生活補助等支出;區調研考察經費72萬元,增加12萬元,主要用于出訪費用;區政府辦公用品購置經費50萬元,保持不變,擬更換辦公家具約需費用25萬元,采購貨物約需25萬元;公共機構節能經費10萬元,無增減,主要用于能源審計工作及舉辦公共機構能源培訓的支出;區政府專項慰問經費10萬元,無增減,主要用于重大節日期間對各類人員的慰問活動支出;外聘法律顧問報酬7萬元,無增減,主要用于外聘1名法律顧問的全年報酬;遺屬補助等特殊化經費1.1萬元,無增減,主要用于區內3名在崗干部因公殉職,每年給予其家屬撫恤金;反恐安保專項經費9.8萬元,主要用于配置相關反恐裝備及對安保人員進行培訓費用;應急管理值班用房租賃費35.3萬元,主要用于保障應急管理值班用房正常運行費用。

        3、工資福利1,231.88萬元,主要用于我局現有8名雇員及93名臨聘人員的工資、獎金及繳交住房公積金、個稅、社保費等 政府投資項目718.00萬元,主要用于新建項目:智慧機關一期、鹽田區行政服務大廳一門集中職工飯堂裝修工程;續建項目:鹽田公共機構分項計量設備購置;已完工項目:區行政中心BA系統改造工程、區文化中心燈光工程、區行政中心燈光工程及區檔案館燈光工程。  

        第四部分  政府采購預算情況

        鹽田區機關事務管理局政府采購項目納入2020年部門預算共計2,635.75萬元,具體是:貨物采購25.00萬元、服務采購2,610.75萬元。

        第五部分 “三公經費”財政撥款預算情況

        一、“三公”經費的單位范圍

         鹽田區機關事務管理局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括本級和1個下屬事業單位。

        二、“三公”經費財政撥款預算情況說明

           2020年“三公”經費財政撥款預算144.71萬元,比2019年“三公”經費財政撥款預算減少147.92萬元。

        1.因公出國(境)費用。2020年預算數為0萬元。為進一步規范因公出國(境)經費管理,我區因公出國(境)經費完全按零基預算的原則根據區因公出國計劃審定計劃動態調配使用,因此各單位2020年因公出國(境)經費預算數為零,在實際執行中根據計劃據實調配。

        2.公務接待費。2020年預算數15.00萬元,比2019年減少53.91萬元。主要用于中央、省、市領導,國外、港、澳投資客商等大型團體,兄弟省市黨政考察團來我區考察、調研和指導工作所需餐費、住宿費、用品費等。減少原因為對“三公”經費嚴控。

        ⒊ 3.公務用車購置和運行維護費。2020年預算數129.71萬元,其中:

        (1) 2020年公務用車購置費預算數0.00萬元。

        (2) 2020年公務用車運行維護費預算數129.71萬元,比2019年預算數減少94.01萬元。主要:厲行節約。該項目主要用于33臺一般公務用車的保險費、維修費、停車費及油費等相關車耗開支。

        第六部分 部門預算績效管理情況

        一、實施部門預算績效管理的單位范圍

        鹽田區機關事務管理局實施部門預算績效管理的單位范圍包括:鹽田區機關事務管理局共1家基層單位。

        二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求

        2020年鹽田區機關事務管理局所有項目支出預算納入部門預算績效管理,設置并編報項目績效目標,并選取1個預算項目作為重點績效。相關項目在年度預算執行完畢或項目完成后,需于2021年3月底前開展預算績效自評或績效評價,形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況,選取部分項目或單位實施重點績效評價。

        第七部分 其他需要說明情況

        一、機關運行經費

        2020年鹽田區機關事務管理局機關運行經費財政撥款預算4,980.01萬元,比2019年預算增加49.13萬元,增加1.00%。主要是水電費、物業管理費有小幅度增加。

        二、國有資產占有使用情況

        截至2020年2月25日,本部門所屬預算單位共有車輛33輛,其中:一般公務用車0輛、機要通信應急車輛26臺、定向化實物保障崗位用車2臺、綜合業務保障用車5臺、其他用車0輛。單位價值50萬以上通用設備2臺(套),單位價值100萬以上專用設備0臺(套)。

        2020年部門預算安排購置一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車 輛、其他用車0輛。安排購置價值50萬以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上專用設備 0臺(套)。

        第八部分 名詞解釋

        一、一般公共預算撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

        二、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、 “事業收入”、 “事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的存款利息收入等。

        三、一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

        四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

        五、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費等)。

        七、 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

        九、“三公”經費:財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、

        住宿費、伙食費及培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        十、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      掃一掃在手機上打開當前頁

      北京11选五{{转码主词}官网{{转码主词}网址