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      深圳鹽田政府在線

      2020年鹽田區應急管理局預算報告

      發布時間:2020-02-25

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      目 錄

        第一部分 部門概況

        一、主要職能

        二、機構編制及交通工具情況

        三、2020年主要工作目標

        第二部分 部門預算收支總體情況

        第三部分 部門預算支出具體情況

        第四部分 政府采購預算情況

        第五部分 “三公經費”財政撥款預算情況

        一、“三公”經費的單位范圍

        二、“三公”經費財政撥款預算情況說明                                            

        1.因公出國(境)費用

        2.公務接待費

        3.公務用車購置和運行維護費

        第六部分 部門預算績效管理情況

        一、實施部門預算績效管理的單位范圍

        二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求

        第七部分 其他需要說明情況

        一、機關運行經費情況說明

        二、國有資產占有使用情況

        第八部分 名詞解釋

        附件:

        1.部門收支預算總表

        2.部門收入預算表

        3.部門支出預算表

        4.基本支出預算表

        5.項目支出預算表

        6.財政撥款收支預算總表

        7.一般公共預算支出情況表

        8.政府性基金預算支出情況表

        9.國有資產經營預算支出情況表

        10.上級專項轉移支付資金情況表

        11.政府采購項目支出預算表

        12.“三公”經費財政撥款預算情況表

        13.部門預算績效管理項目情況表

        14.部門整體支出績效目標申報表

        15.重點項目支出績效目標表

        第一部分 部門概況

        一、主要職能

        深圳市鹽田區應急管理局主要職責是:負責應急管理工作,統籌指導全區各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。組織實施上級制定的應急管理、安全生產發展規劃和工作計劃,擬訂應急管理、安全生產發展規劃和工作計劃,組織起草全區應急體系建設、安全生產和綜合防災減災等方面的規范性文件并組織實施。統籌全區應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,綜合協調應急預案銜接工作,組織編制區總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案,組織開展預案演練,推動應急避難設施建設。牽頭建立統一的應急管理信息平臺,負責信息傳輸和共享,建立監測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統一發布災情。統籌應急救援力量建設,負責森林火災撲救、地震和地質災害救援、危險化學品專業應急救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設,指導轄區和社會應急救援力量建設,協調綜合性應急救援隊伍建設等。區應急管理局統籌全區應急能力建設,構建全區統一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系,推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合,堅持常態減災和非常態救災相統一,努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變,從應對單一災種向綜合減災轉變,從減少災害損失向減輕災害風險轉變,提高全區應急管理水平和防災減災救災能力,防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本,把確保人民群眾生命安全放在首位,確保受災群眾基本生活,加強應急預案演練,增強全民防災減災意識,提升公眾知識普及和自救互救技能,切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念,堅持生命至上、安全第一,完善安全生產責任制,堅決遏制重特大安全事故。

        深圳市鹽田區減災救災和物資保障中心主要職責是:承擔救災捐贈工作,組織協調緊急轉移安置受災群眾、因災毀損房屋恢復重建補助和受災群眾生活救助。承辦救災款物管理、分配及監督使用工作。建立災情報告制度,承擔災情的統計、核查、損失評估等災害救助需求分析工作。組織避難設施規劃建設和管理工作,指導協調室內避難設施的規劃建設和管理。承擔上級部門交辦的其他工作。

        二、機構、人員和交通工具情況

        (一)鹽田區應急管理局(部門本級)

        內設科室10個,下設機構1個。

        我單位共有人員22人。其中公務員編制總數24人,實有在編人數21人;退休人員1人。

        已實行公務用車改革,現有公務用車14輛,其中一般公務車1輛,執勤執法用車4輛,機要通信、應急和特種專業用車9輛。

        (二)鹽田區減災救災和物資保障中心(下屬單位)

        鹽田區減災救災和物資保障中心事業編制數2人,實有在編人數2人;已實行公務用車改革,實有車輛0輛。

        三、2020年主要工作目標

        鹽田區應急管理局2020年主要工作目標包括:一是提高政治站位,扎實做好應急服務。習近平總書記指出,各級黨委和政府要切實擔負起“促一方發展、保一方平安”的政治責任。應急管理、安全生產執法最終的目的是服務企業、服務產業發展。我區相對于其他大的兄弟城區來說,重點生產經營單位相對較少、較集中,這有利于我們將應急服務做精做細:一是深化“放管服”改革。自覺擔起應盡的職責,以自我革命的精神轉變工作理念、方式和作風,防止只放不管或只管不放等片面做法,不斷提高綜合治理、精準治理、源頭治理水平。二是進一步理清問題。全面梳理應急管理部門深化“放管服”改革中的問題,按照該放的一定要放足、放到位,該管的一定要管好、管到位的要求,建立分級分類動態管理的科學監管體系,對一般行業領域實施“雙隨機、一公開”監管,對直接涉及公共安全和人民群眾生命安全的重點領域實行重點監管,對重點時段重點部位重點問題強化精準監管。三是真正扛起監管責任。堅持標本兼治,既要抓好風險防控和突出問題整治、穩定當前安全形勢,又要著力推進法律法規、標準規范、基礎保障等建設。堅持預防為主,既要加強事中事后的安全監管,又要加強事前的安全把關,力爭把風險化解在源頭。四要創新監管方式。堅持現代手段和傳統辦法相結合,不僅要“鍵對鍵”、還要“面對面”,不僅要信息化、還要“兩條腿”,在大力推進“互聯網+監管”,加快智慧城市建設的同時,加強現場執法,完善“黑名單”制度,綜合運用行政強制、行政處罰、聯合懲戒、移送司法機關處理等,創新懲處手段。二是突出風險管控和重點行業領域整治。在事故防控方面,我局將堅持以風險管控為核心,以隱患排查治理為手段,防范化解安全生產領域各類重大風險。2020年,在前期工作的基礎上,我局擬統籌繼續開展全區安全風險分級管控工作。對全區風險點、危險源進行全面排查更新,對各種常見自然災害對我區生產安全的影響進行評估。同時盯緊建筑施工、小散工程和零星作業、道理交通安全、危化品等事故易發領域和重點景區景點、建筑施工、港口、人員密集場所等重要部位,各職能部門領導要帶隊深入危化品、消防、工貿等行業領域開展專項執法檢查,及時發現問題,有效整改隱患,抓實防控措施,堅決遏制較大以上事故發生。要扎扎實實強化源頭治理,結合貫徹落實區委十三屆五屆全會提出的新定位新目標,群策群力、綜合研判,有效管控風險,大力提升本質安全水平。要扎扎實實做好值班值守工作,認真落實領導干部在崗帶班制度,消防救援隊伍全面進入戰備狀態,密切關注轄區汛期、重大節慶、森林特別防護期期間安全生產和應急管理工作,有效應對災害事故,嚴防小災造成大禍。三是建立高效的自然災害防治和應急體系建設。習近平總書記指出,要提升多災種和災害鏈綜合監測、風險早期識別和預報預警能力。要加強應急預案管理,健全應急預案體系,落實各環節責任和措施。一是進一步完善應急管理部門統籌、相關部門參加的應急聯動機制,健全現場指揮協調機制,指導各街道建立完善與區相適應、與各有關部門相協同的應急聯動工作機制。二是整合各類應急救援隊伍。統籌規劃生產安全事故救援、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、社會力量等救援隊伍整體布局,研究制定區級應急救援隊伍建設方案,加強和規范各類專業應急救援隊伍管理,制定全區應急救援隊伍管理辦法,推動社會救援與專業力量一體化協作,提升全區救援力量整體能力水平。三是以區智慧城市指揮中心為載體,在減災、備災、應急響應和恢復重建的全流程中明確規劃指揮系統、信息系統、聯動系統、監管系統、發布系統五大系統,進一步完善“氣象、三防、地震、地質災害、森林防火、智慧安監”等應用場景,實現省、市、區縱向、與各部門、各街道的橫向網絡貫通,形成縱橫互通的應急指揮信息網,共同推進災害監測預警、災情災況快速獲取和傳輸、災害損失評估、先進救災技術裝備運用和災后需求精準評估等體系建設,進一步提升防災減災科技支撐能力。四是健全指揮協調機制。推動完善突發事件應急指揮部辦公室工作機制,建立指揮部聯絡員工作制度,落實聯絡員會議、現場聯合工作、總結會商等聯動措施。五是強化基層應急管理工作,對社區工作站應急工作人員進行必要的業務知識培訓,定期走訪各社區,督促“社區應急明白卡”相關措施落到實處,落實到每個工作人員心中,切實打通基層應急管理工作“最后一公里”。四是落實安全責任,嚴格依法追責。習近平總書記指出,要嚴格落實責任制,建立健全重大自然災害和安全事故調查評估制度,對玩忽職守造成損失或重大社會影響的,依紀依法追究當事方的責任。要發揮好應急管理部門的綜合優勢和各相關部門的專業優勢,根據職責分工承擔各自責任,銜接好“防”和“救”的責任鏈條,確保責任鏈條無縫對接,形成整體合力。為此,我局將加快推進以黨政部門和黨政領導干部“兩個責任制”文件為核心的安全生產責任體系落細實;同時嚴格事故追責,加大事故追責警示宣傳,倒逼部門監管責任和企業主體責任的落實,進一步提升依法治安的社會氛圍。五是以黨的建設為保障,助推應急管理長效發展。深入推進局“不忘初心、牢記使命”主題教育,進一步轉化主題教育成果,積極探索做好應急管理工作的長效機制。一是強化黨組核心作用,不斷健全黨組議事規則,嚴格落實“三重一大”決策程序,加強內控內審,強化制度保障,進一步發揮黨組的領導核心作用,確保應急管理各項工作長效發展;二是強化干部隊伍建設,切實關心關愛干部職工,形成鮮明的選人用人導向,進一步發揮榜樣先鋒的帶頭示范作用,促進應急管理干部政治素養和業務水平雙提升;三是強化黨建教育引領,進一步提高全局黨員的政治站位,促使全體黨員干部更加注重廉政思想文化建設,更加自覺遵守廉政準則,更加強化廉潔自律意識,同時形成時時學習、處處學習的良好風氣,打造朝氣蓬勃、能打硬仗、風清氣正的應急管理隊伍。

        第二部分 部門預算收支總體情況

        為完成2020年度工作計劃,根據區預算編制要求,以零基預算的編制方法為原則,按照實際業務需求和年度工作重點,經審核,2020年預算收入總規模7104.07萬元,比2019年增加3128.46萬元,同比增長78.69%,支出總規模7104.07萬元,比2019年增加3128.46萬元,同比增長78.69%

        預算收支增長主要原因:一是20193月機構改革成立區應急管理局,我局承擔了轄區安全生產、危化品監管、應急管理、政務值班、三防指揮部、森林防火指揮部、抗震救災指揮部、減災委、地質災害防治等職責,劃轉了相應經費,項目預算新增了應急管理類、自然災害類業務經費。二是政府投資新增項目預算836萬元,主要為市--街道三級物理聯動指揮體系建設、智慧森林防火系統建設、鹽田區綜合應急物資儲備倉庫工程;續建項目預算446萬元,主要為鹽田區智慧城市指揮中心設備購置;已完工項目預算127萬元,主要為鹽田智慧安監一期工程、森林防火遠程視頻監控系統、森林消防車輛及裝備購置。

        第三部分 支出安排具體情況

        (一)鹽田區應急管理局(部門本級)

        鹽田區應急管理局(部門本級)預算6927.85萬元,包括人員支出1161.95萬元、公用支出129.15萬元、對個人和家庭的補助支出17.91萬元、項目支出5618.84萬元。

        1.基本支出預算。2020年基本支出預算安排1309.01萬元,占支出比例18.89%,其中:

        (1)人員經費安排1161.95萬元,主要是在職人員工資福利、基本養老保險、職業年金等支出,按照人事部門核定的工資津貼標準編制。

        (2)公用支出安排129.15萬元,主要包括公用綜合定額經費、車輛運行維護費、工會經費和公務用車改革補貼等公用經費。

        (3)對個人和家庭的補助支出17.91萬元,主要是離退休人員經費、住房公積金、房改住房補貼。

        2.項目支出預算。2020年項目支出預算安排5618.84萬元,占支出比例81.11%,支出主要情況如下:

        (1)一般行政管理事務支出安排648.64萬元。

        雇員及臨聘人員經費411.5萬元;日常業務經費41.14萬元和應急管理、安全生產、防災減災宣傳和培訓工作經費196萬元,即主要用于本轄區宣傳和培訓教育工作。

        (2)安全監管支出安排95萬元。

        主要包括安全生產監察綜合管理經費,即主要用于鹽田區安全生產專項整治和鹽田區安全生產、應急管理和綜合防災減災十四五規劃經費。

        (3)安全生產基礎支出安排81.95萬元。

        主要包括法制工作和執法標準化工作經費,即主要用于安全生產、應急管理法律咨詢和隨隊執法等。

        (4)應急管理支出安排1238.57萬元。

        主要包括綜合防災減災業務經費660.6萬元,區智慧城市指揮中心運營及政務值守經費268.26萬元,開辦費182.7萬元,應急指揮和預案管理74萬元,區總值班室值班員購買服務經費27.78萬元和應急指揮和演練系統維護25.13萬元,即主要用于應急處置、應急值守及綜合防災減災自然災害類工作。

        (5)其他應急管理支出安排636.46萬元。

        主要包括信息網絡及軟件購置更新200萬元和2020年度鹽田區應急物資儲備436.464萬元,即主要用于執法指揮調度平臺建設及終端設備、重點監管企業虛擬VPN專線、對鹽田區2家試點重大危險源企業開展危險化學品安全生產風險監測預警系統建設等信息網絡及軟件購置和2020年全區應急物資儲備經費。

        (6)地質災害防治支出安排408.8萬元。

        主要包括鹽田區地質災害隱患人工監測經費268.8萬元和鹽田區地質災害群測群防經費140萬元,即主要用于地質災害防治和危險邊坡治理等業務。

        (7)政府投資項目1409.41萬元。

        主要包括鹽田區智慧城市指揮中心設備購置446.57萬元,市--街道三級物理聯動指揮體系176萬元,智慧森林防火系統460萬元,鹽田區綜合應急物資儲備倉庫200萬元,安全生產應急處置器材購置80萬元,森林消防車輛及裝備購置29.94萬元,鹽田智慧安監一期工程10.395721萬元,森林防火遠程視頻監控系統6.51165萬元。

        (8)財政專項資金項目1100萬元。

        主要包括安全生產專項資金800萬元和應急專項資金300萬元,即主要用于區本級安全生產監管、培訓教育、宣傳推廣、政策引導、風險管理等項目的專項資金。

        3.項目支出增減情況說明。與2019年預算項目經費2956.69萬元相比較,2020年預算項目經費增加了2662.15萬元,主要情況如下:

        一是20193月機構改革成立區應急管理局,我局承擔了轄區安全生產、危化品監管、應急管理、政務值班、三防指揮部、森林防火指揮部、抗震救災指揮部、減災委、地質災害防治等職責,劃轉了相應經費,項目預算新增了應急管理類、自然災害類業務經費。二是政府投資新增項目預算836萬元,主要為市--街道三級物理聯動指揮體系建設、智慧森林防火系統建設、鹽田區綜合應急物資儲備倉庫工程;續建項目預算446萬元,主要為鹽田區智慧城市指揮中心設備購置;已完工項目預算127萬元,主要為鹽田智慧安監一期工程、森林防火遠程視頻監控系統、森林消防車輛及裝備購置。

        (二)鹽田區減災救災和物資保障中心(下屬單位)

        鹽田區減災救災和物資保障中心本級預算176.23萬元,包括人員支出99.43萬元、公用支出2.79萬元,項目支出74萬元。

        1.基本支出預算。2020年基本支出預算安排102.23萬元,占支出比例58.01%,其中:

        (1)人員經費安排99.43萬元,主要是在職人員工資福利、基本養老保險、職業年金等支出,按照人事部門核定的工資津貼標準編制。

        (2)公用支出安排2.79萬元,主要包括公用綜合定額經費、和工會經費等公用經費。

        2.項目支出預算。2020年項目支出預算安排74萬元,占支出比例41.99%,支出主要情況如下:

        (1)行政運行支出安排4萬元。

        主要包括日常業務經費4萬元,用于日常業務工作經費。

        (2)其他應急管理支出安排70萬元。

        主要包括防災減災救災工作經費,即主要用于“5·12”全國防災減災日、國際減災日宣傳活動,救災隊伍建設,開展防災減災知識培訓,救災物資儲備等。  

        3.項目支出增減情況說明。與2019年預算項目經費0萬元相比較,2020年預算項目經費增加了74萬元,主要情況為機構改革后,新增的事業單位。

        第四部分  政府采購預算情況

        鹽田區應急管理局政府采購項目納入2020年部門預算共計268.8萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算268.8萬元。項目為鹽田區地質災害隱患人工監測經費268.8萬元。

        鹽田區減災救災和物資保障中心政府采購項目納入2020年部門預算共計0萬元。

        第五部分 “三公經費”財政撥款預算情況

        (一)“三公”經費的單位范圍

        鹽田區應急管理局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括鹽田區應急管理局(部門本級)和鹽田區減災救災和物資保障中心共2家單位。

        (二)“三公”經費財政撥款預算情況說明

        1.鹽田區應急管理局(部門本級)。

        2020年“三公”經費財政撥款預算59.73萬元,比2019年“三公”經費財政撥款預算增加41.95萬元,同比增加70.23%

        (1)因公出國(境)費用

        2020年預算數為0萬元。因公出國(境)活動計劃須經區委區政府和市外事辦審批,因公出國(境)經費預算實行區級規模總控,各預算單位不單獨編報。

        (2)公務接待費

        2020年預算數3.8萬元,比2019年同比增加2萬元,增長52.63%。主要原因:機構改革后,承擔了轄區安全生產、危化品監管、應急管理、政務值班、三防指揮部、森林防火指揮部、抗震救災指揮部、減災委、地質災害防治等職責,上級考核及督導次數劇增,相應增長了公務接待費。

        (3)公務用車購置和運行維護費

        2020年預算數55.93萬元,其中:

        ①2020年公務用車購置費預算數0萬元,與2019年持平。

        ②2020年公務用車運行維護費預算數55.93萬元,比2019年增加39.95萬元,同比增長71.43%。主要原因:我局為機構改革新組建單位,區車審領導小組給予我局車輛定編數量為14臺,比2019年車輛定編數量增加了10臺。

        2.鹽田區減災救災和物資保障中心(下屬單位)。

        2020年“三公”經費財政撥款預算0萬元,比2019年“三公”經費財政撥款預算增加0萬元,同比零增長。

        (1)因公出國(境)費用

        2020年預算數為0萬元。因公出國(境)活動計劃須經區委區政府和市外事辦審批,因公出國(境)經費預算實行區級規模總控,各預算單位不單獨編報。

        (2)公務接待費

        2020年預算數0萬元,比2019年同比增加0萬元,同比零增長。

        (3)公務用車購置和運行維護費

        2020年預算數0萬元,其中:

        ①2020年公務用車購置費預算數0萬元,同比零增長。

        ②2020年公務用車運行維護費預算數0萬元,同比零增長。

        第六部分 部門預算績效管理情況

       (一)實施部門預算績效管理的單位范圍

        鹽田區應急應急管理局實施部門預算績效管理的單位范圍包括:鹽田區應急管理局(部門本級)和鹽田區減災救災和物資保障中心(下屬單位)2家基層單位。

        (二)實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求

        2020年鹽田區應區應急管理局所有項目支出預算納入部門預算績效管理,設置并編報項目績效目標,并選取2個預算項目作為重點績效(具體見附表)。相關項目在年度預算執行完畢或項目完成后,需于20213月底前開展預算績效自評或績效評價,形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況,選取部分項目或單位實施重點績效評價。

        第七部分 其他需要說明情況

        (一)機關運行經費

        2020年度鹽田區應急管理局機關運行經費財政撥款預算118.5萬元,主要是商品和服務支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

        比2019年增加47.19萬元,增長39.82%,原因是:2019年機構改革原區安全生產監督管理局編制人數共計38人,現區應急管理局編制人數共計50人,人員數量增加,相應的運行經費增加,增長幅度較大。

        (二)國有資產占有使用情況

        截至2020228日,本部門所屬預算單位共有車輛14輛,其中:一般公務用車1輛、一般執法執勤用車4輛、特種專業技術用車9輛、其他用車0輛。單位價值50萬以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上專用設備0臺(套)。

        2020年部門預算安排購置一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。安排購置價值50萬以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上專用設備0臺(套)。 

        第八部分 名詞解釋

        一、一般公共預算撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

        二、其他收入:指除上述一般公共預算撥款收入事業收入事業單位經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的存款利息收入等。

        三、一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

        四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

        五、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費等)。

        七、 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

        九、三公經費:財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、

        住宿費、伙食費及培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        十、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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